KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio luonnehtii ensi vuoden talousarvioesitystään ylimenokauden talousarvioesitykseksi. Mitään erityisen mullistavaa tuleva talousarvioesitys ei tarjoa ja esitys perustuu 19,75 tuloveroprosentille ja se on lähes kolme miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuodelle 2020 verotulokertymän arvioidaan olevan kuntaliiton estimaatin mukaan 204,2 milj. euroa, kun vuoden 2019 talousarviossa kunnan verotulojen on arvioitu olevan 202,4 milj. euroa.
Toimintatuloja vuoden 2020 talousarviossa arvioidaan kertyvän 67,0 milj. euroa. Toimintatuottojen arvioidaan nousevan vuoden 2018 tilinpäätöksestä 12,6 milj. euroa.
Toimintamenojen määrä on 288,0 milj. euroa. Nousua vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna on 30,2 milj. euroa. Muut toimintakulut ja palvelujen ostot ovat kasvaneet eniten. Investointimenoja vuoden 2020 talousarviossa on yhteensä 65,6 milj. euroa.
Talousarviovuoden 2020 kiinteistöverotuotto perustuu siihen, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 %, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 0,41 % ja muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti on 1,40 %.
Vuoden 2020 valtionosuudet ovat 27,1 milj. euroa (2019 20,6 milj. euroa). Vuonna 2020 toimintakate kasvaa 4,2 % vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate kasvaa 8,6 %. Ensi vuoden talousarvio sekä veroprosentit lyödään lopullisesti lukkoon kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina marraskuun 11. päivänä. Sitä ennen käydään vielä ryhmien väliset neuvottelut, joille on varattu aikaa lokakuun 21. ja 27. päivinä. Kunnanhallitus saa talousarvioesityksen tiedokseen maanantaina 14.10.
Talousarviossa kunnan henkilöstömäärä ei kasva eikä uusia virkoja perusteta. Poikkeuksena on kuitenkin kolme uutta vakanssia työkeskukseen. Talousarvioesitys ei sisällä myöskään irtisanomisia tai lomautuksia. Talousarviossa on huomioitu laskennallinen palkankorotus 1,2 % ja muiden kulujen osalta taso säilyy vuoden 2019 tasolla.
Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ei halua tehdä nykyisessä taloustilanteessa äkkinäisiä liikkeitä ja talousjohtaja Juha Hörkön mukaan toimialat ovat pusertaneet luvut tiukille, eikä löysää ole missään.
-Tällä hetkellä vuoden 2019 tilinpäätösennuste on 20,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se tarkoittaa, että edellisten hyvien vuosien kumulatiivinen ylijäämä on nyt syöty, eli tämän jälkeen ei ole varaa tehdä tällaisia alijäämiä, kertoo kunnanjohtaja Aarnio.
Kunnan lainakanta nousee investointien siivittämänä tulevina vuosina voimakkaasti, vuonna 2019 lainakanta tulee nousemaan yli 4 000 euroon per asukas ja vuonna 2020 yli 5 000 euroon per asukas. Velkamäärää kasvattavat suuret investoinnit, kuten hyvinvointikeskus, kirjasto sekä Jokirinteen koulun rakentaminen. Investointien rahoittamiseksi tutkitaan mahdollisuuksia myös kiinteistöleasingin käyttämiseksi, kertovat Aarnio ja Hörkkö. Velkamäärän arvioidaan kasvan jopa yli 7 000 euroon vuonna 2022.
Kirkkonummi on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin hankinnassa, jonka käyttöönotto ajoittuu suunnitelmien mukaan loppuvuodelle 2020. Investointiosioon on varattu Apotti-hankkeelle 1 594 000 euroa ja käyttötalouden puolelle 200 000 euroa Apotti Oy:n esittämän laskutusennusteen mukaisesti.
Espoon sairaalan kuntoutusosastojen 22 paikkaan on varattu 4 172 469 euron laskennallinen määrärahavaraus sillä oletuksella, että kirkkonummelaiset käyttävät keskimäärin 22 kuntoutuspaikkaa ja kolmea päivystyspaikkaa ensi vuoden aikana.
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa on varattu määrärahat 94 asukaspaikalle, yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu hallitusohjelmassa kaavailtuihin hoitajamitoituksen ja hoitoon pääsyn lakimuutoksiin, eikä terveyskeskusmaksuista luopumiseen tai alle 25-vuotiaille tarkoitetun ilmaisen ehkäisyn kustannusvaikutuksiin.
Vuodelle 2020 erikoissairaanhoitoon on varattu 41,2 miljoonaa euroa, joka on 5,1 % enemmän kuin vuoden 2019 määrärahavaraus ja 0,5 % enemmän kuin vuoden 2019 ennuste. HUS:n oman ennusteen mukaan Kirkkonummen määrärahatarve vuodelle 2020 on 42,3 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin mihin vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu.
Kotihoidontuen kuntalisä ei sisälly talousarvioesitykseen ja sitä esitetään lakkautettavaksi 1.8.2020 alkaen. Tällä hetkellä kuntalisää on maksettu 0-2 vuotiaille 150 eur/kk. Kustannussäästöä kuntalisästä luopumiselle arvioidaan tulevan noin 300 000 €.
Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämisestä on HSL:n hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 mukaan vuonna 2020 ilman edellisvuosien ylijäämää on 5,918 M€. Vuosina 2020-2022 vähennetään ylijäämää vuosittain suunnitellusti 0,194 M€ Kirkkonummen tulevista kuntaosuuksista. Tämän perusteella Kirkkonummen HSL:n kuntaosuus vähennysten jälkeen on 5,724 M€ vuonna 2020. Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut, LUP:n talousarvioehdotuksen mukaan kunnan maksuosuus nousee vuodelle 2020 yhteensä 75 000 € eli 2,9 %. Vuodesta 2018 lähtien korotusten vaikutus on yhteensä 209 500 €.
Infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä ja vastaavasti kunnossapidon määrärahan tarvetta. Haastavassa kuntatalouden tilanteessa kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahoja on kuitenkin käytössä vähemmän kuin edellisvuosina. Esimerkiksi katujen päällysteiden uusimisen määrärahaa on leikattu 200 000 eurosta 100 000 euroon. Yksityistieavustuksiin on varattu 200 000 euroa.
Tilapalvelut tehostaa kiinteistösalkutuksen mukaisesti kiinteistöjen myyntiä, tavoitteena pienentää kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia sekä lisätä käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Kunnossapidon toimenpiteet suunnataan tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti.
Vuodelle 2020 kohdistuvia suurimpia investointeja ovat hyvinvointikeskus, jonka tarjouskilpailu ratkeaa lähiaikoina. Vuodelle 2020 hyvinvointikeskukselle on varattu talousarviossa 20 miljoonaa euroa hankkeen kokonaiskustannusten ollessa 43 miljoonaa euroa.
Jokirinteen oppimiskeskukselle on osoitettu 4,8 miljoonaa hankkeen kokonaiskustannuksen ollessa 38 miljoonaa euroa. Pääkirjaston korjauskustannuksista vuodelle 2020 osoitetaan 3 miljoonaa euroa hankkeen kokonaiskustannuksen olleessa lähes 15 miljoonaa euroa.
Veikkolan koulun ja päiväkodin rakentamiseen on osoitettu 5,1 miljoonaa euroa, kokonaiskustannus 11,6 miljoonaa. Veikkolan sivukirjaston korjaukseen vuodelle 2020 on varattu kahden miljoonan euron määräraha. Myös tulevaan lukiokampukseen on varauduttu 500 000 euron määrärahalla. Hankkeen kokonaiskustannuksista ei toistaiseksi ole tietoa.
Liikennehankkeista suurimpia ovat Veikkolan meluesteen rakentaminen sekä Jorvaksen aseman parantaminen. Meluesteen rakentaminen alkaa ensi vuoden huhtikuussa. Kunnan osuus hankkeista on yhteensä 5 miljoonaa euroa. Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen on osoitettu 1,6 miljoonaa euroa.
Viimeisimmän ennusteen mukaan vuoden 2019 alijäämäksi muodostuu noin 20,7 milj. euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,9 milj. euroa talousarviota parempana. Ulkoiset toimintamenot arvioidaan ylittävän 7,8 milj. euroa alkuperäisen talousarvion. Ylitys johtuu pääosin palveluostojen kasvusta. Verotulojen toteumaennuste on Kuntaliiton arvion mukaisesti 14,1 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa 2019 on arvioitu. Valtionosuudet arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota parempana. Poistojen määrä vuodelle 2019 ylittää talousarvion 0,8 milj. eurolla.
JUSSI SALO
KUNNANJOHTAJAN talousarvioesitystä vuodelle 2020 esittelemässä Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio sekä talousjohtaja Juha Hörkkö. Hyvien vuosien kumulatiivinen ylijäämä on nyt käytetty, kertoi Aarnio.
Jussi Salo
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Puh: 09 221 9200
toimitus@kirkkonummensanomat.fi
Munkinkuja 4, 02400 Kirkkonummi
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio luonnehtii ensi vuoden talousarvioesitystään ylimenokauden talousarvioesitykseksi. Mitään erityisen mullistavaa tuleva talousarvioesitys ei tarjoa ja esitys perustuu 19,75 tuloveroprosentille ja se on lähes kolme miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuodelle 2020 verotulokertymän arvioidaan olevan kuntaliiton estimaatin mukaan 204,2 milj. euroa, kun vuoden 2019 talousarviossa kunnan verotulojen on arvioitu olevan 202,4 milj. euroa.
Toimintatuloja vuoden 2020 talousarviossa arvioidaan kertyvän 67,0 milj. euroa. Toimintatuottojen arvioidaan nousevan vuoden 2018 tilinpäätöksestä 12,6 milj. euroa.
Toimintamenojen määrä on 288,0 milj. euroa. Nousua vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna on 30,2 milj. euroa. Muut toimintakulut ja palvelujen ostot ovat kasvaneet eniten. Investointimenoja vuoden 2020 talousarviossa on yhteensä 65,6 milj. euroa.
Talousarviovuoden 2020 kiinteistöverotuotto perustuu siihen, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 %, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 0,41 % ja muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti on 1,40 %.
Vuoden 2020 valtionosuudet ovat 27,1 milj. euroa (2019 20,6 milj. euroa). Vuonna 2020 toimintakate kasvaa 4,2 % vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate kasvaa 8,6 %. Ensi vuoden talousarvio sekä veroprosentit lyödään lopullisesti lukkoon kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina marraskuun 11. päivänä. Sitä ennen käydään vielä ryhmien väliset neuvottelut, joille on varattu aikaa lokakuun 21. ja 27. päivinä. Kunnanhallitus saa talousarvioesityksen tiedokseen maanantaina 14.10.
Talousarviossa kunnan henkilöstömäärä ei kasva eikä uusia virkoja perusteta. Poikkeuksena on kuitenkin kolme uutta vakanssia työkeskukseen. Talousarvioesitys ei sisällä myöskään irtisanomisia tai lomautuksia. Talousarviossa on huomioitu laskennallinen palkankorotus 1,2 % ja muiden kulujen osalta taso säilyy vuoden 2019 tasolla.
Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ei halua tehdä nykyisessä taloustilanteessa äkkinäisiä liikkeitä ja talousjohtaja Juha Hörkön mukaan toimialat ovat pusertaneet luvut tiukille, eikä löysää ole missään.
-Tällä hetkellä vuoden 2019 tilinpäätösennuste on 20,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se tarkoittaa, että edellisten hyvien vuosien kumulatiivinen ylijäämä on nyt syöty, eli tämän jälkeen ei ole varaa tehdä tällaisia alijäämiä, kertoo kunnanjohtaja Aarnio.
Kunnan lainakanta nousee investointien siivittämänä tulevina vuosina voimakkaasti, vuonna 2019 lainakanta tulee nousemaan yli 4 000 euroon per asukas ja vuonna 2020 yli 5 000 euroon per asukas. Velkamäärää kasvattavat suuret investoinnit, kuten hyvinvointikeskus, kirjasto sekä Jokirinteen koulun rakentaminen. Investointien rahoittamiseksi tutkitaan mahdollisuuksia myös kiinteistöleasingin käyttämiseksi, kertovat Aarnio ja Hörkkö. Velkamäärän arvioidaan kasvan jopa yli 7 000 euroon vuonna 2022.
Kirkkonummi on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin hankinnassa, jonka käyttöönotto ajoittuu suunnitelmien mukaan loppuvuodelle 2020. Investointiosioon on varattu Apotti-hankkeelle 1 594 000 euroa ja käyttötalouden puolelle 200 000 euroa Apotti Oy:n esittämän laskutusennusteen mukaisesti.
Espoon sairaalan kuntoutusosastojen 22 paikkaan on varattu 4 172 469 euron laskennallinen määrärahavaraus sillä oletuksella, että kirkkonummelaiset käyttävät keskimäärin 22 kuntoutuspaikkaa ja kolmea päivystyspaikkaa ensi vuoden aikana.
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa on varattu määrärahat 94 asukaspaikalle, yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu hallitusohjelmassa kaavailtuihin hoitajamitoituksen ja hoitoon pääsyn lakimuutoksiin, eikä terveyskeskusmaksuista luopumiseen tai alle 25-vuotiaille tarkoitetun ilmaisen ehkäisyn kustannusvaikutuksiin.
Vuodelle 2020 erikoissairaanhoitoon on varattu 41,2 miljoonaa euroa, joka on 5,1 % enemmän kuin vuoden 2019 määrärahavaraus ja 0,5 % enemmän kuin vuoden 2019 ennuste. HUS:n oman ennusteen mukaan Kirkkonummen määrärahatarve vuodelle 2020 on 42,3 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin mihin vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu.
Kotihoidontuen kuntalisä ei sisälly talousarvioesitykseen ja sitä esitetään lakkautettavaksi 1.8.2020 alkaen. Tällä hetkellä kuntalisää on maksettu 0-2 vuotiaille 150 eur/kk. Kustannussäästöä kuntalisästä luopumiselle arvioidaan tulevan noin 300 000 €.
Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämisestä on HSL:n hallituksen hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 mukaan vuonna 2020 ilman edellisvuosien ylijäämää on 5,918 M€. Vuosina 2020-2022 vähennetään ylijäämää vuosittain suunnitellusti 0,194 M€ Kirkkonummen tulevista kuntaosuuksista. Tämän perusteella Kirkkonummen HSL:n kuntaosuus vähennysten jälkeen on 5,724 M€ vuonna 2020. Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut, LUP:n talousarvioehdotuksen mukaan kunnan maksuosuus nousee vuodelle 2020 yhteensä 75 000 € eli 2,9 %. Vuodesta 2018 lähtien korotusten vaikutus on yhteensä 209 500 €.
Infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä ja vastaavasti kunnossapidon määrärahan tarvetta. Haastavassa kuntatalouden tilanteessa kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahoja on kuitenkin käytössä vähemmän kuin edellisvuosina. Esimerkiksi katujen päällysteiden uusimisen määrärahaa on leikattu 200 000 eurosta 100 000 euroon. Yksityistieavustuksiin on varattu 200 000 euroa.
Tilapalvelut tehostaa kiinteistösalkutuksen mukaisesti kiinteistöjen myyntiä, tavoitteena pienentää kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia sekä lisätä käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Kunnossapidon toimenpiteet suunnataan tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti.
Vuodelle 2020 kohdistuvia suurimpia investointeja ovat hyvinvointikeskus, jonka tarjouskilpailu ratkeaa lähiaikoina. Vuodelle 2020 hyvinvointikeskukselle on varattu talousarviossa 20 miljoonaa euroa hankkeen kokonaiskustannusten ollessa 43 miljoonaa euroa.
Jokirinteen oppimiskeskukselle on osoitettu 4,8 miljoonaa hankkeen kokonaiskustannuksen ollessa 38 miljoonaa euroa. Pääkirjaston korjauskustannuksista vuodelle 2020 osoitetaan 3 miljoonaa euroa hankkeen kokonaiskustannuksen olleessa lähes 15 miljoonaa euroa.
Veikkolan koulun ja päiväkodin rakentamiseen on osoitettu 5,1 miljoonaa euroa, kokonaiskustannus 11,6 miljoonaa. Veikkolan sivukirjaston korjaukseen vuodelle 2020 on varattu kahden miljoonan euron määräraha. Myös tulevaan lukiokampukseen on varauduttu 500 000 euron määrärahalla. Hankkeen kokonaiskustannuksista ei toistaiseksi ole tietoa.
Liikennehankkeista suurimpia ovat Veikkolan meluesteen rakentaminen sekä Jorvaksen aseman parantaminen. Meluesteen rakentaminen alkaa ensi vuoden huhtikuussa. Kunnan osuus hankkeista on yhteensä 5 miljoonaa euroa. Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen on osoitettu 1,6 miljoonaa euroa.
Viimeisimmän ennusteen mukaan vuoden 2019 alijäämäksi muodostuu noin 20,7 milj. euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,9 milj. euroa talousarviota parempana. Ulkoiset toimintamenot arvioidaan ylittävän 7,8 milj. euroa alkuperäisen talousarvion. Ylitys johtuu pääosin palveluostojen kasvusta. Verotulojen toteumaennuste on Kuntaliiton arvion mukaisesti 14,1 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa 2019 on arvioitu. Valtionosuudet arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota parempana. Poistojen määrä vuodelle 2019 ylittää talousarvion 0,8 milj. eurolla.
JUSSI SALO
KUNNANJOHTAJAN talousarvioesitystä vuodelle 2020 esittelemässä Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio sekä talousjohtaja Juha Hörkkö. Hyvien vuosien kumulatiivinen ylijäämä on nyt käytetty, kertoi Aarnio.
Jussi Salo
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Puh: 09 221 9200
toimitus@kirkkonummensanomat.fi
Munkinkuja 4, 02400 Kirkkonummi