KIRKKONUMMI
Kirkkonummen kunnanhallitus saa ensi kokouksessaan tiedokseen osavuosikatsauksen per 31.7.2021.
Kuntatalouden lähtökohdat vuodelle 2021 ovat haastavat. Vaikka ennusteessa oletetaan, että covid 19-epidemia ei aiheuta toista aaltoa siinä mielessä, että siihen liittyy merkittäviä talouden toimintaa rajoittavia päätöksiä, on selvää, että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna.
Osavuosikatsauksen mukaan Kirkkonummen väestö on kasvanut kuluvana vuotena tammi-heinäkuussa 310 hengellä eli 0,8 % väestömäärän ollessa kokonaisuudessaan 40 412 henkilöä.
Ennusteen mukaan vuoden 2021 tulos tulisi olemaan noin kuusi miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 2,5 miljoonan euroa alijäämään. Talouden toteuma heinäkuun lopussa oli noin miljoonan verran ylijäämäinen.
Verotulot ovat toteutuneet 10 milj. euroa parempana kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten ja valtionosuudet ovat toteutuneet vuoden takaiseen ajankohtaan nähden lähes saman tasoisina.
Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden alaiset lautakunnat ovat pysymässä talousarviossa. Vapaa-aikatoimen tulot ovat alittumassa koronasta johtuen. Perusturvalautakunnan toimintakate ilman erikoissairaanhoitoa on ylittymässä jopa 14 milj. euroa, mutta valtion korona-avustukset ovat kattamassa siitä arviolta puolet. Erikoissairaanhoito ei tämän hetken ennusteen mukaan ole ainakaan ylittymässä.
Pandemiasta aiheutuneita kustannuksia on perusturvapalvelujen toimialalla kirjattu tammi-heinäkuun 2021 aikana 4,2 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana kustannuksia syntyi 0,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 3,8 miljoonan euron lisäystä. Noin kolme neljännestä kustannusten kasvusta on aiheutunut pelkästään koronatestauksesta.
Koronapandemian jatkuessa vastaanottotoiminnan kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Vuoden 2021 toteuma on 8,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin toteuma on ollut 5,0 miljoonaa ja vuonna 2019 4,5 miljoonaa euroa. HUSLABilta koronatestaukseen liittyviä palveluja on ostettu tammi-heinäkuussa 4,7 miljoonalla eurolla.
Ikäihmisten palvelujen toimintakate on myös heikentynyt vuodesta 2020. Toimintatuotot ovat pudonneet 137 000 euroa samalla, kun palvelujen ostot ovat kasvaneet 1,5 miljoonalla eurolla. Merkittävin kustannuksia nostava tekijä on Espoon sairaalan käyttö, jonka kustannukset tammi-heinäkuussa 2021 ovat olleet 3,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 1,4 miljoonan euron ja 72,3 % kasvua.
Mikäli toimintatuotoissa tai -menoissa ei tapahdu loppuvuoden aikana merkittäviä poikkeamia alkuvuoden kehityksestä, perusturvan ulkoiselle toimintakatteelle ilman erikoissairaanhoitoa varattu 69,7 miljoonan euron määräraha tulee todennäköisesti ylittymään 14,1 miljoonalla eurolla.
PERUSTURVA on ylittämässä budjettinsa tänä vuonna jopa 14 miljoonalla eurolla, mutta valtion korona-avustukset ovat kattamassa ylityksestä arviolta puolet.
Jussi Salo
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Puh: 09 221 9200
toimitus@kirkkonummensanomat.fi
Munkinkuja 4, 02400 Kirkkonummi
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen kunnanhallitus saa ensi kokouksessaan tiedokseen osavuosikatsauksen per 31.7.2021.
Kuntatalouden lähtökohdat vuodelle 2021 ovat haastavat. Vaikka ennusteessa oletetaan, että covid 19-epidemia ei aiheuta toista aaltoa siinä mielessä, että siihen liittyy merkittäviä talouden toimintaa rajoittavia päätöksiä, on selvää, että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna.
Osavuosikatsauksen mukaan Kirkkonummen väestö on kasvanut kuluvana vuotena tammi-heinäkuussa 310 hengellä eli 0,8 % väestömäärän ollessa kokonaisuudessaan 40 412 henkilöä.
Ennusteen mukaan vuoden 2021 tulos tulisi olemaan noin kuusi miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 2,5 miljoonan euroa alijäämään. Talouden toteuma heinäkuun lopussa oli noin miljoonan verran ylijäämäinen.
Verotulot ovat toteutuneet 10 milj. euroa parempana kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten ja valtionosuudet ovat toteutuneet vuoden takaiseen ajankohtaan nähden lähes saman tasoisina.
Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden alaiset lautakunnat ovat pysymässä talousarviossa. Vapaa-aikatoimen tulot ovat alittumassa koronasta johtuen. Perusturvalautakunnan toimintakate ilman erikoissairaanhoitoa on ylittymässä jopa 14 milj. euroa, mutta valtion korona-avustukset ovat kattamassa siitä arviolta puolet. Erikoissairaanhoito ei tämän hetken ennusteen mukaan ole ainakaan ylittymässä.
Pandemiasta aiheutuneita kustannuksia on perusturvapalvelujen toimialalla kirjattu tammi-heinäkuun 2021 aikana 4,2 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana kustannuksia syntyi 0,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 3,8 miljoonan euron lisäystä. Noin kolme neljännestä kustannusten kasvusta on aiheutunut pelkästään koronatestauksesta.
Koronapandemian jatkuessa vastaanottotoiminnan kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Vuoden 2021 toteuma on 8,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin toteuma on ollut 5,0 miljoonaa ja vuonna 2019 4,5 miljoonaa euroa. HUSLABilta koronatestaukseen liittyviä palveluja on ostettu tammi-heinäkuussa 4,7 miljoonalla eurolla.
Ikäihmisten palvelujen toimintakate on myös heikentynyt vuodesta 2020. Toimintatuotot ovat pudonneet 137 000 euroa samalla, kun palvelujen ostot ovat kasvaneet 1,5 miljoonalla eurolla. Merkittävin kustannuksia nostava tekijä on Espoon sairaalan käyttö, jonka kustannukset tammi-heinäkuussa 2021 ovat olleet 3,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 1,4 miljoonan euron ja 72,3 % kasvua.
Mikäli toimintatuotoissa tai -menoissa ei tapahdu loppuvuoden aikana merkittäviä poikkeamia alkuvuoden kehityksestä, perusturvan ulkoiselle toimintakatteelle ilman erikoissairaanhoitoa varattu 69,7 miljoonan euron määräraha tulee todennäköisesti ylittymään 14,1 miljoonalla eurolla.
PERUSTURVA on ylittämässä budjettinsa tänä vuonna jopa 14 miljoonalla eurolla, mutta valtion korona-avustukset ovat kattamassa ylityksestä arviolta puolet.
Jussi Salo
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Puh: 09 221 9200
toimitus@kirkkonummensanomat.fi
Munkinkuja 4, 02400 Kirkkonummi