KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Keskiviikkona 23.11. kokoontuvalle perusturvalautakunnalle esitetään, että se esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle reilun 7 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2022.
Perusturvan vuoden 2022 talousarvion ulkoisen toimintakatteen toteumaksi on arvioitu lokakuun tilanteessa ilman erikoissairaahoitoa olevan 75,7 milj. euroa, mikä tarkoittaa 6,4 milj. euron ylitystä talousarvioon.
Kirkkonummen kunnalle myönnettävän koronatuen suuruus tulee olemaan noin 4,0 miljoonaa euroa, mikä pienentää ylitystä.
Määrärahojen ylittymiseen vaikuttavat ratkaisevasti Espoon sairaalalta ostettujen vuodeosastopalvelujen kustannusten kasvu sekä ikäihmisten palvelujen huono työvoimatilanne, jota on paikattu ostopalveluilla. Espoon sairaalan ostojen kasvua on yritetty hillitä vuoden aikana, mutta sen talousarvion ennustetaan tästä huolimatta ylittyvän 3,3 milj. eurolla. Ikäihmisten palvelujen kokonaisylityksen ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa.
Perhepalveluille ennustetaan 0,8 milj. euron ylitystä johtuen perhesosiaalityön ostojen hieman ennakoitua voimakkaammasta kasvusta. Terveyspalvelujen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 3,3 milj. eurolla, mutta kun tästä poistetaan ennakoidut korona-avustukset, toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,7 milj. eurolla. Sekä työikäisten palvelujen että hallintopalvelujen toimintakatteen ennakoidaan alittuvan.
Erikoissairaanhoidon valtuustoon nähden erikseen sitovan määrärahan arviodaan ylittyvän HUS:n oman lokakuun ennusteen mukaan 4,8 milj. eurolla. Ylitys ei johdu palvelujen käytön mukaisesta laskutuksesta vaan tänä vuonna kertyneestä alijäämästä, joka joudutaan kunnilta laskuttamaan ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkua. Lopullinen määärärahatarve voi kuitenkin vielä muuttua kalliin hoidon tasauslaskutuksen osalta.
Perusturvapalveluille haetaan lisämäärärahaa 2 400 000 euroa ja erikoissairaanhoitoon 4 800 000 euroa. Lisämäärärahan antaminen ajoittuu perinteisesti valtuuston talousarviokokoukseen joulukuulle.
Jussi Salo
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
SIUNTIO
Puh: 09 221 9200
toimitus@kirkkonummensanomat.fi
Munkinkuja 4, 02400 Kirkkonummi
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
Keskiviikkona 23.11. kokoontuvalle perusturvalautakunnalle esitetään, että se esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle reilun 7 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2022.
Perusturvan vuoden 2022 talousarvion ulkoisen toimintakatteen toteumaksi on arvioitu lokakuun tilanteessa ilman erikoissairaahoitoa olevan 75,7 milj. euroa, mikä tarkoittaa 6,4 milj. euron ylitystä talousarvioon.
Kirkkonummen kunnalle myönnettävän koronatuen suuruus tulee olemaan noin 4,0 miljoonaa euroa, mikä pienentää ylitystä.
Määrärahojen ylittymiseen vaikuttavat ratkaisevasti Espoon sairaalalta ostettujen vuodeosastopalvelujen kustannusten kasvu sekä ikäihmisten palvelujen huono työvoimatilanne, jota on paikattu ostopalveluilla. Espoon sairaalan ostojen kasvua on yritetty hillitä vuoden aikana, mutta sen talousarvion ennustetaan tästä huolimatta ylittyvän 3,3 milj. eurolla. Ikäihmisten palvelujen kokonaisylityksen ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa.
Perhepalveluille ennustetaan 0,8 milj. euron ylitystä johtuen perhesosiaalityön ostojen hieman ennakoitua voimakkaammasta kasvusta. Terveyspalvelujen toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 3,3 milj. eurolla, mutta kun tästä poistetaan ennakoidut korona-avustukset, toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,7 milj. eurolla. Sekä työikäisten palvelujen että hallintopalvelujen toimintakatteen ennakoidaan alittuvan.
Erikoissairaanhoidon valtuustoon nähden erikseen sitovan määrärahan arviodaan ylittyvän HUS:n oman lokakuun ennusteen mukaan 4,8 milj. eurolla. Ylitys ei johdu palvelujen käytön mukaisesta laskutuksesta vaan tänä vuonna kertyneestä alijäämästä, joka joudutaan kunnilta laskuttamaan ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkua. Lopullinen määärärahatarve voi kuitenkin vielä muuttua kalliin hoidon tasauslaskutuksen osalta.
Perusturvapalveluille haetaan lisämäärärahaa 2 400 000 euroa ja erikoissairaanhoitoon 4 800 000 euroa. Lisämäärärahan antaminen ajoittuu perinteisesti valtuuston talousarviokokoukseen joulukuulle.
Jussi Salo
KIRKKONUMMI
KIRKKONUMMI
SIUNTIO
Puh: 09 221 9200
toimitus@kirkkonummensanomat.fi
Munkinkuja 4, 02400 Kirkkonummi