KIRKKONUMMI

Kirkkonummen kunnan­val­tuusto hyväksyi maanantain 22.5. kokouksessaan kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilikauden tulos oli 12 686 438,43 euroa ja tilikauden ylijäämä 12 699 790,10 euroa.

Inves­toin­tiosan menoista toteutui 25,8 milj. euroa eli 55,7 %. Investointien nettotulot olivat 21,2 milj. euroa johtuen hyvin­voin­ti­kes­kuksen myynnistä, josta inves­toin­teihin kirjattiin 46 milj. euroa ja 14,3 milj. euron voitto-osuus tulokseen. Ilman hyvin­voin­ti­kes­kuk­sesta saatuja myyntituloja tulos olisi ollut suunnilleen alkuperäisen talousarvion verran alijäämäinen.

Vuonna 2022 tuloveroja kertyi 223,2 milj. euroa. Kunnal­lis­ve­ro­tuloja kertyi 201,3 milj. euroa ja ne kasvoivat 7,1 % eli 13,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Pande­mi­a­kus­tan­nus­vai­ku­tuksia kompensoimaan kuntien yhteisöveron jako-osuuksia korotettiin vuodesta 2021 alkaen, joten ne kasvoivat 11,6 % eli 3,1 milj. euroa vuoteen 2021 verrattuna.

Kiinteis­tö­veroa kertyi 12,7 milj. euroa, jossa kasvua 0,8 milj. euroa edelliseen vuoteen.

Perusturvan ulkoinen toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 7,2 milj. eurolla. Erityisesti erikois­sai­raan­hoidon (HUS) kustannukset kasvoivat 6,6 M€ (17,1 %), johtuen vanhojen, koronasta aiheutuneiden alijäämien laskut­ta­mi­sesta kunnilta ennen hyvin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tusta. Talousarvio ylittyi 3,2 M€, johon osoitettiin lisämääräraha.

Myös ikäihmisten palveluiden kustannukset kasvoivat 3,3 M€ (15,2 %), johtuen kustannusten kasvusta ja ostotyövoiman käytöstä rekry­toin­ti­on­gelmien vuoksi. Muut palvelualueet pysyivät alkuperäisessä budjetissa.

Toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 4,8 milj. euroa, ja kasvoi 17,75 milj. euroa eli 7,9 % vuoteen 2021 verrattuna.

Kirkkonummen kunnan alijäämä vuonna 2019 oli 20,3 milj. euroa ja kertyneitä vanhoja ylijäämiä oli enää jäljellä 2,4 milj. euroa. Tämän jälkeen ylijäämäisiä tuloksia on tullut valti­o­na­vus­tuksina saatujen koronatukien avulla (n. 15 M€ vuonna 2020 ja n. 8,4 M€ vuonna 2021.) Ilman korona lisäval­ti­o­no­suuksia ei ylijäämää olisi tullut. Korona­kus­tan­nuksia korvattiin vuonna 2022 3,9 milj. euroa.

Kunnan uudet lainat ovat olleet lähes korottomia (keskikorko 12/22 0,37 %) viime vuosina ja kunnan lainoista 89 % on kiinte­ä­kor­koista. Uutta lainaa ei otettu vuonna 2022 ja toden­nä­köi­sesti ei tarvita myöskään vuonna 2023.

Kirkkonummen lainakanta/per asukas oli viime vuonna 5067 euroa/asukas ja kunta­kon­ser­ni­ta­solla 7392 euroa/asukas. Vertailun mukaan Kirkkonummi on kehyskuntien velkaisimpia kuntia, joskin kehitys näyttää nyt olemaan parempaan päin.

Talousjohtaja Esa Lindell kertoi valtuutetuille, että kuluvana vuonna lisäpal­kan­ko­ro­tukset nostavat henki­lös­tö­kus­tan­nuksia n. 1,7 milj. euroa, joihin ei ole budjetissa varauduttu. Kuntaliitto on antanut Kirkkonummelle uuden verotuloarvion helmikuussa, jossa ennustetaan verotuloja saatavan 3,36 milj. euroa budjetoitua enemmän. Budjetissa ylijäämää on tällä hetkellä 16,7 milj. euroa.