Valtuustolle useita lisämää­rä­ra­ha­e­si­tyksiä - yhteensä noin 3,5 Me

KIRK­KO­NUM­MI

Maa­nan­tai­na 19.10 ko­koon­tu­va Kirk­ko­num­men kun­nan­val­tuus­to saa pää­tet­tä­väk­seen usei­ta li­sä­mää­rä­ra­ha­e­si­tyk­siä vuo­den 2026 ta­lou­sar­vi­oon. Yh­teen­sä li­sä­mää­rä­ra­ho­ja esi­te­tään noin 3,5 mil­l­joo­nan eu­ron edes­tä.

Suu­rin­ta li­sä­mää­rä­ra­haa, kah­ta mil­joo­naa eu­roa, esi­te­tään Kirk­ko­num­men ve­den in­ves­toin­tei­hin. Li­sä­mää­rä­ra­haa pe­rus­tel­laan kun­nan in­ves­toin­ti­hank­kei­den ar­vi­oi­tua no­pe­am­mal­la edis­ty­mi­sel­lä, kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­sen ai­kais­tu­mi­sel­la sekä kus­tan­nu­sar­vi­oi­den ylit­ty­mi­sel­lä.

Elo­kuun lo­pun ti­lan­tees­sa on en­nus­tet­tu, et­tä Kirk­ko­num­men ve­den in­ves­toin­tien ko­ko­nais­sum­ma ti­li­kau­del­la 2026 tu­lee ole­maan 7,4 mil­joo­naa eu­roa. Sum­ma on 1,75 mil­joo­naa eu­roa ta­lou­sar­vi­o­ta suu­rem­pi.

Ra­ken­nus- ja ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan ta­lou­sar­vi­oon esi­te­tään 340 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­haa. Taus­tal­la on ra­ken­nus­lu­pa­tuot­to­jen ale­ne­mi­nen, joka joh­tuu ra­ken­ta­mi­sen val­ta­kun­nal­li­ses­ta suh­dan­ne­ti­lan­tees­ta. Elo­kuun lo­pun ti­lan­tees­sa Ra­ken­nus- ja ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan toi­min­ta­tuot­to­ja oli ker­ty­nyt 377 020 eu­roa, kun ta­lou­sar­vi­os­sa koko vuo­del­le on bud­je­toi­tu toi­min­ta­tuo­toik­si 940 000 eu­roa.

Elo­kuun lop­puun men­nes­sä on Kirk­ko­num­mel­la kä­si­tel­ty 205 ra­ken­ta­mis­lu­paa. Myön­net­ty­jen lu­pien yh­teen­las­ket­tu ker­ro­sa­la on noin 35 000 m². Tämä vas­taa noin 54 %:a ta­lou­sar­vi­os­sa ar­vi­oi­dus­ta 65 000 m²:n vuo­tui­ses­ta ker­ro­sa­las­ta. Se on sel­väs­ti vä­hem­män kuin vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na vuon­na 2025, jol­loin lu­vi­tet­tiin usei­ta suu­ria te­ol­li­suus- ja da­ta­kes­kus­hank­kei­ta.

Yh­tei­sil­le pal­ve­luil­le esi­te­tään toi­min­ta­kat­tee­seen 1 130 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­haa ja in­ves­toin­tei­hin 50 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­haa. Taus­tal­la on hen­ki­lös­tö­kus­tan­nus­ten ylit­ty­mi­nen noin 130 000 eu­rol­la sekä työt­tö­myy­se­tuuk­sien kun­nan ra­hoi­tu­so­suus, joka tu­lee ar­vi­oi­den mu­kaan ylit­ty­mään noin mil­joo­nal­la eu­rol­la. Työt­tö­myy­se­tuuk­sien kun­nan ra­hoi­tu­so­suu­teen oli elo­kuun lop­puun men­nes­sä käy­tet­ty 3,61 milj. eu­roa eli 83,9 pro­sent­tia 4,30 milj. eu­ron ta­lou­sar­vi­os­ta.

In­ves­toin­ti­li­sä­mää­rä­ra­haa ha­e­taan HR-jär­jes­tel­mä­hank­keen kus­tan­nu­sy­li­tyk­seen. Jär­jes­tel­män ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sek­si on ar­vi­oi­tu 530 000 eu­roa.