KIRKKONUMMI

Kirk­ko­num­men kun­nan­hal­li­tus sai maa­nan­tain 9.2. ko­kouk­ses­saan tie­dok­si en­nak­ko­tie­don vuo­den 2025 ti­lin­pää­tök­sen to­teu­tu­mi­ses­ta. Ti­lin­pää­tök­sen tu­los on 0,6 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen, kun bud­jet­tiin oli va­rat­tu 2,9 milj. eu­ron yli­jää­mä. Käyt­tö­ta­lou­teen ha­et­tiin ja myön­net­tiin li­sä­mää­rä­ra­haa 1,9 milj. eu­roa.

Kaik­ki toi­mie­li­met py­syi­vät an­ne­tuis­sa mää­rä­ra­hois­saan ja ko­ko­nai­suu­te­na ali­tet­tiin ta­lou­sar­vio 6,1 milj. eu­roa ul­koi­sen toi­min­ta­kat­teen osal­ta. Eni­ten ali­tus­ta tuli hen­ki­lös­tö­me­no­jen osal­ta, noin 4,3 milj. eu­roa. Mer­kit­tä­viä syi­tä ali­tuk­seen oli­vat työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­su- sekä palk­ka­rat­kai­suo­le­tuk­set, jot­ka ei­vät to­teu­tu­neet.

Seu­raa­vak­si eni­ten alit­tui­vat ai­neet ja tar­vik­keet 2,6 milj. eu­roa, jos­ta mil­joo­na eu­roa alit­tui toi­mi­ti­la­pal­ve­luis­sa säh­kön ja läm­mi­tyk­sen osal­ta. Si­vis­tys­toi­mi alit­ti kou­lu­tar­vik­keis­ta ja kir­jal­li­suu­des­ta noin 2 milj. eu­roa.

Suo­men­kie­li­nen kas­va­tus- ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta alit­ti ta­lou­sar­vi­on 3 milj. eu­rol­la ja koko si­vis­tyk­sen toi­mi­a­la 5,2 milj. eu­roa. Toi­mi­a­lal­le oli va­rat­tu kas­vua 11,9 % vuo­den 2024 ti­lin­pää­tök­seen ver­rat­tu­na ja to­teu­ma jäi 4,8 %:n kas­vuun.

Pro­sen­tu­aa­li­ses­ti kun­ta­ke­hi­tyk­sen toi­mi­a­lan kus­tan­nuk­set jäi­vät eni­ten al­le ta­lou­sar­vi­oon va­ra­tus­ta mää­rä­ra­hois­ta eli 91,3 % ja ali­tus oli 3,6 milj. eu­roa.

Verotuloissa heikkoa kasvua

Toi­min­ta­kat­teen ali­tus kom­pen­soi ve­ro­tu­lo­jen heik­koa kas­vua, jot­ka jäi­vät 5 milj. eu­roa al­le ta­lou­sar­vi­on kan­san­ta­lou­den ole­mat­to­man ke­hi­tyk­sen, asun­to­kau­pan hyy­ty­mi­sen, kun­nan vä­es­tön­kas­vu­en­nus­teen alit­tu­mi­sen, työt­tö­myy­den sekä kan­sain­vä­li­sen ti­lan­teen epä­var­muu­den li­sään­ty­mi­sen ta­kia. Ve­ro­tu­lo­jen jää­mi­nen al­le bud­je­toi­dun en­nus­tet­tiin vuo­den 2025 kuu­kau­si­ra­por­teis­sa ke­vääs­tä al­ka­en.

Kan­san­ta­lou­den ja si­ten myös ve­ro­tu­lo­jen kas­vu on edel­leen epä­var­ma, jo­ten ve­ro­tu­lo­ar­vi­on pet­tä­mi­nen on to­den­nä­köis­tä myös vuon­na 2026.

Käyt­tö­o­mai­suu­den myyn­tei­hin ja maan­käyt­tö­kor­vaus­tu­loi­hin oli va­rat­tu 7,9 milj. eu­roa, mut­ta to­teu­ma jäi 4,6 milj. eu­roon. Jat­kos­sa pi­tää ar­vi­oi­da tuo­tot si­ten, et­tä epä­var­mo­ja koh­tei­ta siir­re­tään seu­raa­vil­le vuo­sil­le. Se­li­tys on pää­o­sin sa­man pe­rus­tei­nen kuin ve­ro­tu­lo­jen ali­tuk­ses­sa.

Korkokustannukset ovat nousseet

Lai­naa tar­vit­tiin ta­lou­sar­vi­os­sa an­ne­tun val­tuu­den ko­ko­nais­mää­räi­ses­ti. Kor­ko­ta­so on hie­man yli kak­si pro­sent­tia ja van­ho­ja nol­la­kor­ko­lai­no­ja kor­vaa­maan on jou­dut­tu ot­ta­maan kal­liim­man ko­ron lai­no­ja. Lai­no­jen kor­ko­kus­tan­nuk­set ovat näin ol­len nous­seet ja ylit­tä­neet va­ra­tun 1,5 milj. eu­ron mää­rä­ra­han 0,2 milj. eu­rol­la. Li­säk­si ra­hoi­tus­tuo­tot jäi­vät al­le bud­je­toi­dun eli net­to­na ra­hoi­tuk­seen tuli yli­tys­tä yli 0,7 milj. eu­roa. Vuon­na 2024 saa­tiin vie­lä 0,6 milj. eu­roa net­to­tuot­toa ja vii­me vuon­na net­to­ku­lu­ja mil­joo­na eu­roa.

Pois­to­jen va­raus oli noin 2,7 milj. eu­roa lii­an pie­ni, joka ai­heu­tui käy­tän­nös­sä kun­ta­ke­hi­tyk­sen lau­ta­kun­nal­le kir­jat­tu­jen kiin­tei­den ra­ken­tei­den ja lait­tei­den pois­to­mää­rä­ra­han yli­tyk­ses­tä.

Ges­ter­byn kou­lu­kes­kus Wig­gen al­ta pu­ret­tu­jen ra­ken­nus­ten pois­to­jen yh­tey­des­sä vuon­na 2022 jäi kak­si koh­det­ta vir­heel­li­ses­ti pois­ta­mat­ta nel­jän pois­te­tun koh­teen li­säk­si. Tätä var­ten ha­et­tiin vuon­na 2025 li­sä­mää­rä­ra­haa 0,9 milj. eu­roa.

In­ves­toin­nit to­teu­tui­vat 81 pro­sent­ti­ses­ti. Kaik­ki­aan in­ves­toin­tei­hin käy­tet­tiin 62 milj. eu­roa.